一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 福泉嘉瑞文体办公用品批发部
三、 *采购项目编号: ************530
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 世达 SB345G足球 4 716.0 世达/STARSB345G 验收通过 2 红双喜 铝合金羽拍1500 羽毛球拍 4 356.0 红双喜/DHS铝合金羽拍1500 验收通过 3 李宁 LBQK927-1篮球 4 676.0 李宁/LiningLBQK927-1 验收通过 4 金隆兴 7432 PU/PVC笔记本 110 1485.0 金隆兴7432 验收通过 5 得力 S822 中性笔 50 1200.0 得力/deliS822 验收通过 6 得力 HB560 学生用笔记本 220 1320.0 得力/deliHB560 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘胜举
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